2022年度湘西州乡村振兴局本级部门决算

来源：发布时间：2023-09-27 字体大小：

第一部分湘西州乡村振兴局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分湘西州乡村振兴局本级概况

一、部门职责

（一）负责编制乡村振兴规划，牵头实施美丽乡村建设行动。

（二）开展防止返贫动态监测管理和常态化帮扶。

（三）指导巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目库建设管理、扶贫项目资产监管。

（四）省涉贫信访件处理，实施“雨露计划”和创业致富带头人培训。

（五）做好乡村振兴实绩考核和巩固脱贫成果后评估工作，任务分配、乡村人居环境整治等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘西州乡村振兴局本级内设科室8个包括：综合科、开发指导科、社会扶贫科、规划财务科、培训管理科、贫困监测科、督查考核科、政策法规科。本部门共有编制人数33人,实有人数33人。

（二）决算单位构成

湘西州乡村振兴局本级2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州乡村振兴局本级及州扶贫基金会办公室。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：湘西州乡村振兴局（本级）				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,413.68	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	99.77
	9		九、卫生健康支出	40	16.87
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	1,269.73
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	28.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,413.68	本年支出合计	58	1,415.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1.61	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,415.29	总计	62	1,415.29
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：湘西州乡村振兴局（本级）							金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,413.68	1,413.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,268.11	1,268.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,189.01	1,189.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	705.74	705.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	483.27	483.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：湘西州乡村振兴局（本级）						金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,415.29	764.92	650.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,269.73	619.35	650.37	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,190.63	540.25	650.37	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	707.35	540.25	167.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	483.27	0.00	483.27	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：湘西州乡村振兴局（本级）							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,413.68	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.77	99.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.87	16.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,269.73	1,269.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.92	28.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,413.68	本年支出合计	59	1,415.29	1,415.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.61	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.61		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,415.29	总计	64	1,415.29	1,415.29	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：湘西州乡村振兴局（本级）			金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出
		合计	基本支出	项目支出


栏次		7	8	9
合计		1,415.29	764.92	650.37
208	社会保障和就业支出	99.77	99.77	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.69	1.69	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.69	1.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.63	96.63	0.00
2080501	行政单位离退休	58.07	58.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	0.00
20808	抚恤	1.45	1.45	0.00
2080802	伤残抚恤	1.45	1.45	0.00
210	卫生健康支出	16.87	16.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	0.00
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	0.00
213	农林水支出	1,269.73	619.35	650.37
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,190.63	540.25	650.37
2130501	行政运行	707.35	540.25	167.10
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	483.27	0.00	483.27
21399	其他农林水支出	79.10	79.10	0.00
2139999	其他农林水支出	79.10	79.10	0.00
221	住房保障支出	28.92	28.92	0.00
22102	住房改革支出	28.92	28.92	0.00
2210201	住房公积金	28.92	28.92	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：湘西州乡村振兴局（本级）							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	462.81	302	商品和服务支出	66.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.03	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.19	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.06	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	3.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	235.76	30215	会议费	0.95	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.80	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	146.27	30229	福利费	37.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	72.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.95
人员经费合计		698.57	公用经费合计					66.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：湘西州乡村振兴局（本级）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开08表
部门：湘西州乡村振兴局（本级）			金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出
		合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,415.29万元。与上一年度相比，收、支总计各增加82.16万元，增长6.16%。主要原因是乡村振兴工作开始步入正轨，拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作真正融合，业务量增加，国家对乡村振兴业务管理水平要求逐步提高，所以开支有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,413.68万元，其中：财政拨款收入1,413.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,415.29万元，其中：基本支出764.92万元，占54.05%；项目支出650.37万元，占45.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,415.29万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加87.16万元，增长6.56%。主要原因是乡村振兴工作框架已经形成，业务量增加，国家对乡村振兴业务管理水平要求逐步提高，所以开支有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1,415.29万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加90.66万元，增长6.84%。主要是因为乡村振兴全面铺开，国家投入增加，工作强度加大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,415.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出99.77万元，占7.05%；卫生健康支出16.87万元，占1.19%；农林水支出1,269.73万元，占89.72%；住房保障支出28.92万元，占2.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为654.73万元，支出决算数为1,415.29万元，完成年初预算的216.16%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预算，发放本年度退休人员奖金。。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为38.57万元，支出决算为38.56万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未打预算，增加预算发朱彩霞伤残抚恤金支出。。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为16.87万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）

年初预算为350.99万元，支出决算为707.35万元，完成年初预算的201.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：今年是脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作第二年，乡村振兴工作全面铺开，工作任务繁重，日常开支加大及拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作专项开支增加。。

7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为210万元，支出决算为483.27万元，完成年初预算的230.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴工作全面铺开，工作任务繁重，日常开支加大及拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作专项开支增加。。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为79.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未打预算，年中预算调整追加发在职人员绩效奖金。。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为28.92万元，支出决算为28.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出764.92万元，其中：

人员经费698.57万元，占基本支出的91.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费66.34万元，占基本支出的8.67%。办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.4万元，支出决算为9.4万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.17万元，增长11.97%，增长的主要原因是公务接待有所浮动，下一年度严格控制，继续降低三公经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为7.82万元，支出决算为7.82万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2.65万元，增长51.26%，增长的主要原因是保修已到期，上年度未结完的账，放在今年结清。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.59万元，占16.91%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.82万元，占83.09%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.59万元，全年共接待来访团组21个、来宾120人次，主要是接待上级部门调研考察、扶贫工作开展情况、下级部门交流学习、新闻媒体采访等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.82万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.82万元，主要是车辆的加油、保养、维修、ETC等支出支出支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州乡村振兴局本级2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州乡村振兴局本级2022年度机关运行经费支出66.34万元，比年初预算数减少19.5万元，下降22.72%。主要原因是：本年度人员的调进调出及退休，所以机关运行经费存在浮动。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出5.15万元，用于召开乡村振兴各项工作会议，人数298人，会议内容为全州扶贫项目相关问题工作会议，社会帮扶工作座谈会、湘西州爱心扶贫基金救助工作会议，全州乡村振兴系统局长会，2021年度湘西州乡村振兴实用人才评审会，全州防返贫监测集中排查调度和问题整改部署会，全州小额信贷、稳岗就业工作推进会，重点工作分析调度会，全国脱贫攻坚交流基地建设及国际传播能力筹备调度会，全州厕所改造工作推进会，人大代表视察人居环境整治工作会，扶贫基金会理事会议。2022年本部门培训费支出74.94万元，用于开展乡村振兴各项工作培训会，人数3207人，培训内容为2022年防返贫监测帮扶集中排查培训和现场会，全州项目库建设培训会，全国脱贫攻坚交流基地建设及国际传播能力提升培训会，全州乡村振兴业务培训会，参加全省事业单位人事培训会，2023年全州乡村治理业务培训班，项目库系统建设培训会，全国脱贫攻坚交流基地建设及国际传播能力提升培训班志愿者培训会。举办七一党建活动开支7.5万元，主要是在我单位驻村点子腊村局机关联同花垣局及村民开展七一党建活动，联系群众庆祝党的生日。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州乡村振兴局本级2022年度政府采购支出总额28.35万元，其中：政府采购货物支出28.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.35万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湘西州乡村振兴局本级共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位运行及应急保障；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

落实落细防返贫监测帮扶。扎实开展“防返贫监测帮扶集中排查行动”，全州完成63万户229.5万人农村户籍人口全覆盖排查，排查率100%。全州累计共识别监测对象19591户61776人，已消除风险9660户29570人；2022年全州纳入监测对象6663户24270人，已消除风险347户1195人。高质高效巩固脱贫成果。全州教育、医疗、住房、供水等方面保障全面按照国家、省、州工作要求落实到位。全州全年发放教育资助资金3.58亿元，惠及学生16.5万人；全州有需求的773户农村危房改造全部完工；困难群众及稳定脱贫人口全部参加医疗保险；全州住院门诊医疗救助11.75万人、8262万元；整合涉农资金6949万元，新改扩建219处小型集中供水工程，巩固提升了21.74万人农村居民饮水安全。深入开展乡村振兴主题培训，实现对乡镇干部、村干部、驻村干部、两新组织党组织负责人等乡村振兴干部全覆盖轮训，培训1.2万人次以上。针对脱贫人口（监测对象）共投放小额信贷5.34亿元。全年支出1,415.29万元，未超出预算。全力巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴的成效明显。全州脱贫户人均纯收入15275.96元，较上年增长12.86%。首届全国脱贫攻坚交流基地建设及国际传播能力提升培训班在我州成功举办，乡村振兴工作得到了国家、省局的充分肯定。社会公众、服务对象的满意度达90%以上。

（二）存在的问题及原因分析

存在原因：绩效目标管理不够细化。年初申报的绩效目标没有具体可衡量的指标，缺乏数量、质量、成本、时效等指标。预算追加数过高。2022年初预算收入790.46万元，预算追加数822.32万元，预算追加率104.03%。在今后的工作中我单位会加强绩效目标管理工作。绩效目标从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，进行定量表述。加快项目实施进度，及时拨付资金。加强预算收入的编制科学性，年初在编制预算时，坚持实事求是，切实做到不少报、不漏报、不估报，部门各项收入参照历年实际收入情况和下年度收入增减变动因素，按不同的收入来源，采取科学的方法进行测算，以减少预算调整数。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开09表
部门：湘西州乡村振兴局（本级）										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.40	0.00	7.82	0.00	7.82	1.59	9.40	0.00	7.82	0.00	7.82	1.59
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。