湘西州乡村振兴局本级2023年部门预算公开

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算支出表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

23、政府采购预算表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责编制乡村振兴规划，牵头实施美丽乡村建设行动。 

2、开展防止返贫动态监测管理和常态化帮扶。 

3、指导巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目库建设管理、扶贫项目资产监管。 

4、省涉贫信访件处理，实施“雨露计划”和创业致富带头人培训。 

5、做好乡村振兴实绩考核和巩固脱贫成果后评估工作，任务分配、乡村人居环境整治等工作。 

（二）机构设置 

湘西州乡村振兴局本级内设科室8个包括：综合科、开发指导科、社会扶贫科、规划财务科、培训管理科、贫困监测科、督查考核科、政策法规科。本部门共有编制人数43人，实有人数43人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、湘西州乡村振兴局本级。2、湘西州乡村振兴事务中心，湘西州扶贫基金会。湘西州乡村振兴局本级为正处级行政单位。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,062.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1,062.54万元。收入较去年增加407.81万元，主要是二级机构不在独立核算，财务并入我单位统一会计核算。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,062.54万元，其中，社会保障和就业支出81.44万元，卫生健康支出36.01万元，农林水支出884.09万元，住房保障支出61.01万元。支出较去年增加407.81万元，主要是二级机构不在独立核算，财务并入我单位统一会计核算。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,062.54万元，其中，社会保障和就业支出81.44万元，占7.66%；卫生健康支出36.01万元，占3.39%；农林水支出884.09万元，占83.2%；住房保障支出61.01万元，占5.74%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数842.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算220万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出220万元，主要用于乡村振兴工作经费，乡村振兴规划及信息平台管理，防返贫监测业务工作经费，乡村振兴领导小组办公室工作经费，州驻村办工作经费、基金会募集资金等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费128.27万元，比上年预算增加42.43万元，比上年预算上升49.43%，主要是二级机构不在独立核算，财务并入我单位统一会计核算。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为18.5万元，其中，公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.08万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步控制三公经费。

（三）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算10万元，拟召开全州系统局长会2次、东西部协作会、全省实绩考核工作部署会、全州乡村振兴衔接资金项目库管理会议、全州防返贫监测政策解读会议、全州厕所革命工作会议等.，人数450人，会议内容为全国脱贫后，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展的会议，在州委、州政府坚强领导下，全州深入学习贯彻习近平总书记关于巩固脱贫成果、推进乡村振兴重要论述，认真贯彻落实党中央、国务院和省、州决策部署，感恩奋进，大力弘扬脱贫攻坚精神，全力打造脱贫地区乡村振兴示范区，努力在新时代乡村振兴中走在前列，实现乡村振兴良好开局。推进有效衔接，坚持精准施策，强化督导考评。全力巩固“两不愁三保障”和饮水安全保障成果，健全防返贫动态监测和帮扶机制，扎实推进稳岗就业帮扶，持续推进易地搬迁后续帮扶，不断提高农村兜底保障水平，做好省内对口帮扶衔接工作。；培训费预算20万元，拟开展全州防返贫监测数据比对工作培训会、全州防返贫监测系统业务培训会、全州扶贫项目资产管理工作培训会、全州厕所革命工作业务培训会、驻村队子腊村产业发展培训会、州级实绩考核工作培训会等，人数820人，培训内容为提升防返贫监测数据比对工作能力，做好数据动态管控，清理扶贫项目资产，强化管理到位，加强厕所革命工作业务指导，交流脱贫经验、方法，大力发展产业为抓手，提升村级管理能力，增加村民收入，提升农村人口幸福感、满意度，负责对全州实施巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴有效衔接等工作进行后评估等。；拟举办举办主题党日、党史学习、学史明理，慰问孤寡老人、留守儿童，“三八”节活动、义务植树、七大节活动，重阳节老干活动，党建活动，文明创建活动，建党102周年全州乡村振兴系统单位活动，全州乡村振兴系统运动会活动等。，预算33.1万元，内容为开展主题党日活动3000元、党史学习活动两次10000元、慰问孤寡老人2000元、慰问留守儿童活动、为村里儿童捐赠文体用品5000元，开展“三八”节活动3000元、义务植树活动8000元、七大节活动、重阳节老干活动活动20000元，其他党建活动20000元，民族团结创建活动、文明创建活动60000元，建党102周年全州乡村振兴系统单位活动50000元，全州乡村振兴系统运动会活动150000元。。 

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,062.54万元，其中，基本支出842.54万元，项目支出220万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2023年部门预算公开表格（附件上传本年度预算公开表格） 

2023年州乡村振兴局预算公开表.xlsx