2021年度湘西州乡村振兴局本级部门决算

2021年度湘西州乡村振兴局本级部门决算 

目 录 

第一部分 湘西州乡村振兴局本级概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 湘西州乡村振兴局本级概况 

一、部门职责 

1、负责编制乡村振兴规划，牵头实施美丽乡村建设行动。 

2、开展防止返贫动态监测管理和常态化帮扶。 

3、指导巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目库建设管理、扶贫项目资产监管。 

4、省涉贫信访件处理，实施“雨露计划”和创业致富带头人培训。 

5、做好乡村振兴实绩考核和巩固脱贫成果后评估工作，任务分配、乡村人居环境整治等工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    湘西州乡村振兴局本级内设科室8个包括：综合科、开发指导科、社会扶贫科、规划财务科、培训管理科、贫困监测科、督查考核科、政策法规科。本部门共有编制人数33人,实有人数32人。 

（二）决算单位构成 

    湘西州乡村振兴局本级2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州乡村振兴局本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,333.13万元。与上一年度相比，收、支总计各减少319.43万元，下降19.33%。主要是因为按照国家任务要求，去年我州已全部脱贫，今年扶贫工作转变为乡村振兴工作，新征程正式开启，各项工作开始部署，拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作正在开展中，所以开支有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,109.77万元，其中：财政拨款收入1,104.77万元，占99.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5万元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,329.63万元，其中：基本支出681.05万元，占51.22%；项目支出648.59万元，占48.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,328.13万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少313.93万元，下降19.12%。主要是因为乡村振兴工作开年，各项工作正在部署中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,324.63万元，占本年支出合计的99.62%。与上一年度相比，财政拨款支出减少85.29万元，下降6.05%。主要是因为根据国家大政方针，勒紧裤腰带过日子，坚持厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,324.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出42.2万元，占3.19%；社会保障和就业支出55.45万元，占4.19%；卫生健康支出17.85万元，占1.35%；农林水支出1,001.14万元，占75.57%；住房保障支出30.61万元，占2.31%；其他支出177.38万元，占13.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为760.27万元，支出决算数为1,324.63万元

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未打预算，预算总体打入农林水支出。。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未打预算，预算总体打入农林水支出。。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未打预算，预算总体打入农林水支出。。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未打预算，年中预算调整后遴选调入新干部。。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预算，发放本年度退休人员奖金。。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预算，发放本年度退休人员奖金。。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为40.81万元，支出决算为40.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未打预算，增加预算发朱彩霞伤残抚恤金支出。。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为16.02万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

年初预算为282.2万元，支出决算为441.18万元，完成年初预算的156.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：今年是乡村振兴首年，虽然决算数比上一年度决算数要少，但是比本年度预算数要大，乡村振兴工作开年任务繁重，日常开支加大及拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作专项开支增长。

12、农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫机关服务放入扶贫事业机构支出。。

13、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）

年初预算为24.59万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的72.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位人员调出。

14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为364.21万元，支出决算为532.89万元，完成年初预算的146.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：今年是乡村振兴首年，虽然决算数比上一年度决算数要少，但是比本年度预算数要大，乡村振兴工作开年任务繁重，日常开支加大及拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作专项开支增长。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为30.61万元，支出决算为30.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为177.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未打预算，年中预算调整追加。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出681.05万元，其中：人员经费580.9万元，占基本支出的85.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费100.14万元，占基本支出的14.7%主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.8万元，支出决算为6.59万元，完成预算的28.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为12.8万元，支出决算为1.42万元，完成预算的11.09%，决算数小于预算数的主要原因是接待费用不确定因素太多，同时厉行节约，减少接待 ，与上年相比增加0.8万元，增长129.03%，增长的主要原因是去年未结完账，放到今年才结。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为5.17万元，完成预算的51.7%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召厉行节约 ，与上年相比减少5.01万元，下降49.21%，下降的主要原因是前年购置一台新车，而今年是新车购置的第三年，只有运行维护费，同时响应国家号召厉行节约，节能减排。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.42万元，占21.55%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.17万元，占78.45%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.42万元，全年共接待来访团组22个、来宾117人次，主要是接待上级部门调研考察、扶贫工作开展情况、下级部门交流学习、新闻媒体采访等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.17万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.17万元，主要是车辆的加油、保养、维修、ETC等支出支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州乡村振兴局本级2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州乡村振兴局本级2021年度机关运行经费支出100.14万元，比年初预算数增加20.46万元，增长25.68%。主要原因是：本年度人员的调进调出及退休，没有来得及打进预算，所以机关运行经费存在浮动。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出8.01万元，用于召开全州“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接编制规划工作会、中央单位定点扶贫、东西部协作座谈会、全省实绩考核工作部署会、村村用业务调研会、安全取暖工程会等。，人数432人，会议内容为全国脱贫后，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展的会议，在州委、州政府坚强领导下，全州深入学习贯彻习近平总书记关于巩固脱贫成果、推进乡村振兴重要论述，认真贯彻落实党中央、国务院和省、州决策部署，感恩奋进，大力弘扬脱贫攻坚精神，全力打造脱贫地区乡村振兴示范区，努力在新时代乡村振兴中走在前列，实现乡村振兴良好开局。推进有效衔接，坚持精准施策，强化督导考评。全力巩固“两不愁三保障”和饮水安全保障成果，健全防返贫动态监测和帮扶机制，扎实推进稳岗就业帮扶，持续推进易地搬迁后续帮扶，不断提高农村兜底保障水平，做好省内对口帮扶衔接工作。。2021年本部门培训费支出8.63万元，用于开展全州防返贫监测数据比对工作培训会、扶贫项目资产管理工作培训会、国家交流脱贫攻坚交流基地培训会、驻村队子腊村“学党史、学先进、办实事、促振兴”培训会、州级实绩考核工作培训会等。，人数389人，培训内容为提升防返贫监测数据比对工作能力，做好数据动态管控，清理扶贫项目资产，强化管理到位，加强脱贫攻坚交流基地建设，交流脱贫经验、方法，学习党史、先进工作者，提升村级管理能力，提升管理者素质，负责对全州实施巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴有效衔接等工作进行后评估等。。举办主题党日、党史学习、学史明理，慰问孤寡老人、留守儿童，“三八”节登山、义务植树、“迎中秋、庆国庆”健步走，“星火嘹亮”党建活动，红色朗诵活动，建党100周年“赞歌嘹亮”全州乡村振兴系统单位活动。，开支18.46万元，主要是开展主题党日活动2147元、党史学习活动两次12086元、组织开展“学史明理”活动3594元、慰问孤寡老人1764元、慰问留守儿童活动，为村里儿童捐赠文体用品5546元，开展“三八”节登山活动4600元、义务植树活动7699元、“迎中秋、庆国庆”健步走活动9136元，“星火嘹亮”党建活动6984元，全州红色朗诵活动33500元，建党100周年“赞歌嘹亮”全州乡村振兴系统单位活动97531。。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州乡村振兴局本级2021年度政府采购支出总额1.74万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，湘西州乡村振兴局本级共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是应急保障用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0 个，共涉及资金643.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对州乡村振兴局部门整体支出项目进行评价，从评价情况来看，”州乡村振兴局部门整体支出”项目绩效自评综合得分99.5,评价等次为“优”，具体情况详见州乡村振兴局部门整体支出项目绩效自评报告。（请对预算项目支出单位绩效评价情况进行简单说明）。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算项目支出。0单位成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对0单位整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出0万元，项目支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，0单位整体支出绩效自评综合评分、评价等次0，具体情况详见0单位整体支出绩效自评报告（请对预算部门（单位）整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（2）部门决算中绩效自评结果情况。

州乡村振兴局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为99.5分。整体支出全年预算数为1333.13万元，执行数为1329.63万元，完成预算的99.74%。整体绩效目标完成情况：一是本单位整体支出，基本能够严格按照制度、规定等进行；二是能够在该年度中很好地完成本职能部门工作任务。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理不够细化。年初申报的绩效目标没有具体可衡量的指标，缺乏数量、质量、成本、时效等指标；二是预算追加数过高，2021年初预算收入772.53万元，预算追加数332.24万元，预算追加率43%。下一步改进措施：一是（一）加强绩效目标管理工作。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；二是加快项目实施进度，及时拨付资金；三是建议加强预算收入的编制科学性，年初在编制预算时，要坚持实事求是，切实做到不少报、不漏报、不估报，部门各项收入要参照历年实际收入情况和下年度收入增减变动因素，按不同的收入来源，采取科学的方法进行测算，以减少预算调整数。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开，接受社会监督。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

湘西州乡村振兴局本级部门整体绩效评价报告.doc

附件4.州乡村振兴局本级2021年项目支出绩效自评表.xls

附件1.湘西州乡村振兴局部门整体绩效通知.docx

附件2.州乡村振兴局本级整体自评基础数据表.XLS

附件3.州乡村振兴局本级整体支出绩效自评表.xlsx