2021年度湘西州扶贫开发培训中心部门决算

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计149.3万元。与上一年度相比，收、支总计各增加19.12万元，增长14.69%。主要是因为2021年新增人员1名。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计147.9万元，其中：财政拨款收入147.89万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计149.3万元，其中：基本支出149.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计147.89万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.62万元，增长16.2%。主要是因为2021年新增人员1名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出147.89万元，占本年支出合计的99.06%。与上一年度相比，财政拨款支出增加20.62万元，增长16.2%。主要是因为2021年度新增人员1名。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出147.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.27万元，占7.62%；卫生健康支出3.82万元，占2.58%；农林水支出85.15万元，占57.58%；住房保障支出6.55万元，占4.43%；其他支出41.1万元，占27.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为98.66万元，支出决算数为147.89万元

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度新增工伤保险开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度退休人员奖励开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为8.74万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）

年初预算为79.55万元，支出决算为85.15万元，完成年初预算的107.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度新增人员1名。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为6.55万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度在职人员奖励开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出147.89万元，其中：人员经费139.38万元，占基本支出的94.25%，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。公用经费8.51万元，占基本支出的5.75%主要包括：办公费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州扶贫开发培训中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州扶贫开发培训中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出0.25万元，用于开展事业单位工作人员培训。，人数9人，培训内容为工作人员公需培训，业务培训。。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州扶贫开发培训中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，湘西州扶贫开发培训中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对0项目进行评价，从评价情况来看，项目绩效自评综合得分100,评价等次为“优”，具体情况详见项目绩效自评报告。（请对预算项目支出单位绩效评价情况进行简单说明）。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对本单位1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出147.89万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算项目支出。我单位成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对本单位整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出147.89万元，项目支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，本单位整体支出绩效自评综合评分99.5、评价等次优，具体情况详见州扶贫培训中心整体支出绩效自评报告（请对预算部门（单位）整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（2）部门决算中绩效自评结果情况。

州扶贫培训中心整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为99.5 分。整体支出全年预算数为101.19 万元，执行数为147.89 万元，完成预算的146.15%。整体绩效目标完成情况：一是通过开展扶贫培训，实现帮助全州1500余名农村妇女培养、掌握劳动技能，提高农村妇女及贫困妇女发展能力，促进增收脱贫致富。

。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理不够细化。年初申报的绩效目标没有具体可衡量的指标，缺乏数量、质量、成本、时效等指标；二是预算追加数过高，2021年初预算收入101.19万元，预算追加数46.7万元，预算追加率46.15%。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理工作。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；二是加快项目实施进度，及时拨付资。三是（三）建议加强预算收入的编制科学性，年初在编制预算时，要坚持实事求是，切实做到不少报、不漏报、不估报，部门各项收入要参照历年实际收入情况和下年度收入增减变动因素，按不同的收入来源，采取科学的方法进行测算，以减少预算调整数。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开，接受社会监督。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

州乡村振兴局整体绩效评价通知.docx

州扶贫培训中心整体绩效评价基础表.xls

州扶贫培训中心整体绩效评价表.xlsx

州扶贫培训中心整体绩效评价自评报告.doc