2020年度州扶贫培训中心部门决算

2020年度州扶贫培训中心部门决算

来源: 发布时间:2021-09-16 字体大小:

2020年度

州扶贫培训中心部门决算


目录

第一部分州扶贫培训中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度预算绩效情况的说明

十一其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分

州扶贫培训中心概况

一、 部门职责

(一)制订扶贫开发科技推广、培训计划并组织实施。

(二)负责组织全州乡村振兴系统干部培训工作,协助州乡村振兴局相关科室开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

组织实施创业致富带头人培训,完成省定目标任务。

指导全州县市扶贫培训工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置州扶贫开发培训中心内设机构包括:综合股,财务股,业务股。

(二)决算单位构成。州扶贫开发培训中心2020年部门决算公开单位由本单位构成

第二部分

部门决算表



收入支出决算总表






公开01表

部门:





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

127.27

一、一般公共服务支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

16


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

17


五、事业收入

5


五、教育支出

18


六、经营收入

6


六、科学技术支出

19


七、附属单位上缴收入

7


八、社会保障和就业支出

20

15.01

八、其他收入

8

 2.91

九、卫生健康支出

21

 3.75


9


十二、农林水支出

22

 103.59




十九、住房保障支出


6.43

本年收入合计

10

130.18 

本年支出合计

23

 128.78

         使用非财政拨款结余

11


                结余分配

24

 1.4

         年初结转和结余

12


                年末结转和结余

25


总计

13

130.18 

总计

26

130.18 


收入决算表










公开02

部门:








单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

130.18

127.27





2.91 

208

社会保障和就业支出

15.01

15.01






20801

人力资源和社会保障管理事务

0.37

0.37






2080109

  社会保险经办机构

0.37

0.37






20805

行政事业单位养老支出

14.64

14.64






2080502

  事业单位离退休

6.07

6.07






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.57

8.57






210

卫生健康支出

3.75

3.75






21011

行政事业单位医疗

3.75

3.75






2101102

  事业单位医疗

3.75

3.75






213

农林水支出

104.99

102.08





2.91 

21305

扶贫

104.99

102.08





2.91 

2130550

  扶贫事业机构

104.99

102.08





2.91

221

住房保障支出

6.43

6.43






22102

住房改革支出

6.43

6.43






2210201

  住房公积金

6.43

6.43






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表









公开03表

部门:








单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







208

社会保障和就业支出

15.01

15.01





20801

人力资源和社会保障管理事务

0.37

0.37





2080109

  社会保险经办机构

0.37

0.37





20805

行政事业单位养老支出

14.64

14.64





2080502

  事业单位离退休

6.07

6.07





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.57

8.57





210

卫生健康支出

3.75

3.75





21011

行政事业单位医疗

3.75

3.75





2101102

  事业单位医疗

3.75

3.75





213

农林水支出

103.59

103.59





21305

扶贫

103.59

103.59





2130550

  扶贫事业机构

103.59

103.59





221

住房保障支出

6.43

6.43





22102

住房改革支出

6.43

6.43





2210201

  住房公积金

6.43

6.43





注:本表反映部门本年度各项支出情况。










财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:








单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

127.27 

一、一般公共服务支出

15





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

17






4


四、公共安全支出

18






5


五、教育支出

19






6


六、科学技术支出

20






7


八、社会保障和就业支出

21

15.01 

15.01 






九、卫生健康支出


3.75

3.75






十二、农林水支出


102.08

102.08




8


十九、住房保障支出

22

6.43 

6.43 



本年收入合计

9

127.27 

本年支出合计

23

127.27 

127.27 



年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24





      一般公共预算财政拨款

11



25





        政府性基金预算财政拨款

12



26





          国有资本经营预算财政拨款

13



27





总计

14

127.27 

总计

28

127.27 

127.27 



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:                                                                                                               公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计




208

社会保障和就业支出

15.01

15.01


20801

人力资源和社会保障管理事务

0.37

0.37


2080109

  社会保险经办机构

0.37

0.37


20805

行政事业单位养老支出

14.64

14.64


2080502

  事业单位离退休

6.07

6.07


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.57

8.57


210

卫生健康支出

3.75

3.75


21011

行政事业单位医疗

3.75

3.75


2101102

  事业单位医疗

3.75

3.75


213

农林水支出

102.08

102.08


21305

扶贫

102.08

102.08


2130550

  扶贫事业机构

102.08

102.08


221

住房保障支出

6.43

6.43


22102

住房改革支出

6.43

6.43


2210201

  住房公积金

6.43

6.43


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  部门:                                                                                                                                公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

78.72

302

商品和服务支出

 3.97

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

35.32

30201

  办公费

 0.26

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴


30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金


30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

 11.82

30205

  水费


31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 8.00

30206

  电费


31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

 11.18

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

1.17

30211

  差旅费

 0.5

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

11.22

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

 44.58

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

 0.91

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

 0.44

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

 34.98

30229

  福利费

 0.6

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

 1.16




30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

 0.1




人员经费合计

 123.3

公用经费合计

3.97 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 












注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 






















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:





单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计130.18万元。与2019年相比,减少1.95万元,减少1.5%,主要是因为车辆改革公车开支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计130.18万元,其中:财政拨款收入127.27万元,占97.76%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.91万元,占2.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计128.78万元,其中:基本支出128.78万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计127.27万元,与2019年相比,减少4.86万元,减少3.82%,主要是因为车辆改革公车开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出127.27万元,占本年支出合计的98.83%,与2019年相比,财政拨款支出减少9.96万元,减少7.83%,主要是因为车辆改革公车开支减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出127.27万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出15.01万元,占11.79%;卫生健康支出(类)支出3.75万元,占2.95%;农林水支出120.08万元,占80.21%;住房保障支出6.43万元,占5.5%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为104.03万元,支出决算数为127.27万元,完成年初预算的122.34%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

年初预算为0.37万元,支出决算为0.37万元,完成年初预算的100%,决算数于年初预算数

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为1.68万元,支出决算为6.07万元,完成年初预算的361.31%,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员奖励金未列入预算。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为8.57万元,支出决算为8.57万元,完成年初预算的100%,决算数于年初预算数

4卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为3.75万元,支出决算为3.75万元,完成年初预算的100%,决算数于年初预算数

5农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)。

年初预算为83.23万元,支出决算为102.08万元,完成年初预算的122.65%,决算数大于年初预算数的主要原因是:奖励金和当年新调入人员2人经费未列入预算。

6住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为6.43万元,支出决算为6.43万元,完成年初预算的100%,决算数于年初预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出128.78万元,其中:人员经费123.3万元,占基本支出的95.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、福利费;公用经费3.97万元,占基本支出的4.26%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费,其他交通费

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少2.69万元,减少100%,减少的主要原因是公车改革报销市内交通费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。(本单位无政府性基金收支)

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。(本单位无国有资本经营收支)

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等由主管局统一开展。(按照财政绩效部门要求已公开请作为附件公开)

十一、其他重要事项情况说明

    (一)关于机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出3.97万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:(具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

   (三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释


一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

 二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

 三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

 四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分

附件

湘西自治州本级2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称(公章):  湘西自治州乡村振兴局                              

 算 编 码:                            

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组  

报告时间: 2021 6

评价小组

长:李卫国

副组长向生平      宋耀松  刘筱华

员:杨代宏黎小涛  陈吉平 余家英张忠良

陈昌保乔湘荣周礼礼

一、部门(单位)基本概况

联系人


联系电话



人员编制

30

实有人数

28


职能职责概述

湘西土家族苗族自治州人民政府扶贫开发办公室州人民政府工作部门,登记的机构类型为机关单位统一社会信用代码为12433100006686138R定代表为李卫国登记的地址为:吉首市人民路58。部门职能职责主要为:一)贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针政策,研究拟订全州扶贫开发发展计划,当好州委、州政府的参谋;指导8县市制定扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划,并督促实施。二)负责全州扶贫开发资金管理,组织扶贫开发项目的筛选、考察,制定全州扶贫开发项目计划方案,负责向上级申报,并按照省批复计划逐级下达,组织实施。三)动员和组织社会各界参与扶贫,联系中直机关、省直单位和省辖六市的对口及定点扶贫工作。协调国际组织或机构扶贫的交流与合作,协调指导有关外资扶贫项目的实施和管理。五)负责县市级扶贫项目的管理指导和州本级扶贫项目的管理实施。六)负责扶贫开发的调查研究、信息和宣传工作,协调组织贫困状况监测工作。

年度主要

工作内容

2020我们以开展脱贫质量“回头看”为抓手,突出加强对未脱贫户、不稳定脱贫户、边缘户、疫情影响户、受灾户这五类群体的动态监测和精准帮扶,对老弱病残特殊贫困人口实行兜底保障、应保尽保,对特种养殖户及时兑现退养补偿政策、引导转产转型,对收入不稳定和边缘户通过兴产业、稳就业、置家业有的放矢予以帮扶,对受灾贫困群众做好临时救助,帮助灾后重建和增收补损,严防致贫、返贫、脱不了贫。全州现行标准下所有剩余贫困人口全部脱贫,所有建档立卡贫困人口164748656083人全部实现稳定脱贫,实现整体脱贫。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

2020面对突如其来的新冠肺炎疫情,全州上下认真落实“四个不摘”要求,把提高脱贫质量和巩固脱贫成效摆在首位,以不获全胜决不收兵的坚定决心,抓好现行标准下剩余664515419人未脱贫人口稳定脱贫的任务。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入


局机关及二级机构汇总

1,782.75

148.18

1,634.56





1局机关

1,652.56

148.18

1,504.38





2、二级机构

130.18


130.18





部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结转结余

累计结转结余


人员支出

公用支出


局机关及二级机构汇总

1,549.20

704.78

669.70

35.07

844.42

233.54



1局机关

1,420.42

575.99

545.72

30.27

844.42

232.14



2、二级机构

128.78

128.78

123.98

4.80


1.40



机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车购置及运行维护费费

因公出国出


局机关及二级机构汇总

29.60

15.80

13.80



1局机关

23.80

15.80

8.00



2、二级机构

5.80


5.80



机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1,596,812.06

1,596,812.06



1局机关

1,593,512.06

1,593,512.06



2、二级机构

3,300.00

3,300.00



三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

继续做好脱贫攻坚工作,巩固脱贫攻坚成果做好“两不愁,三保障”工作,防止返贫,实现全州贫困人口、贫困村、贫困县真脱贫,脱真贫目标。主要抓好以下几项工作: 1. 狠抓巩固提升。2. 攻克全州7个深度贫困村县,214个深度贫困村及其他贫困村脱贫对标对表确保己脱贫不返贫。3.开展好脱贫业务培训。4. 推动小额信贷扶贫。5. 严格督查考核,中央、省内、州内交叉核查。6.加大扶贫宣传,总结推广自主脱贫典型。

今年来,我们以开展脱贫质量“回头看”为抓手,突出加强对未脱贫户、不稳定脱贫户、边缘户、疫情影响户、受灾户这五类群体的动态监测和精准帮扶,对老弱病残特殊贫困人口实行兜底保障、应保尽保,对特种养殖户及时兑现退养补偿政策、引导转产转型,对收入不稳定和边缘户通过兴产业、稳就业、置家业有的放矢予以帮扶,对受灾贫困群众做好临时救助,帮助灾后重建和增收补损,严防致贫、返贫、脱不了贫。全州现行标准下所有剩余贫困人口全部脱贫,所有建档立卡贫困人口164748656083人全部实现稳定脱贫,实现整体脱贫。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容


绩效目标

完成情况


产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)

数量、质量、时效、成本指标

指标1:着力推进整体脱贫

继续做好脱贫攻坚工作,巩固脱贫攻坚成果做好“两不愁,三保障”工作,防止返贫,实现全州贫困人口、贫困村、贫困县真脱贫,脱真贫目标。

全州现行标准下所有剩余贫困人口全部脱贫,所有建档立卡贫困人口164748656083人全部实现稳定脱贫,实现整体脱贫。通过开展扶贫培训,实现帮助全州1500余名农村妇女培养、掌握劳动技能,提高农村妇女及贫困妇女发展能力,促进增收脱贫致富。通过发放扶贫小额信贷支持他们发展产业、创业就业,今年全州累计新放贷款63426.57万元,完成年度任务的117.67%,惠及贫困群众56208户。及时制定问题整改方案,压实细化责任,逐条梳理、逐条化解,举一反三、建章立制,做到彻底改全面改,目前相关问题全部整改到位,完成率100%。深入开展“脱贫攻坚·百名记者百村行”蹲点采访等系列宣传活动,从3月份开始,中央、省级媒体接踵而至我州挖掘报道脱贫攻坚、全面小康建设成果经验,央视《焦点访谈》连续两期对十八洞、菖蒲塘村进行深度报道,全国20个省市(自治区)的97家媒体近200名社长总编辑等到我州参观采访,已有三批20多个国家100多名外宾来我州考察学习脱贫攻坚经验,以十八洞村精准扶贫为原型的大型史诗歌舞剧《大地颂歌》,先后在长沙和北京国家大剧院进行公演,产生了强烈反响。


指标2:巩固脱贫成果、防止返贫困。

2020年,确保全州国家现行标准下所有剩余贫困人口1.56万人全部脱贫、消除绝对贫困目标,实现区域性整体脱贫。

2020年,湘西州深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作重要论述、考察湖南重要讲话指示精神和对湘西州重要指示批示精神,认真落实中央、省决策部署,全力攻克深度贫困堡垒,全面巩固提升脱贫成效,决战决胜脱贫攻坚毕业“大考”,圆满完成了2020年度省定脱贫攻坚各项目标任务。


指标3:全年按预算支出

按预算支出

全年支出1549.2万元,未超出预算。


效益目标

(预期实现的效益)

社会、经济、生态效益

指标1:实现全州整体脱贫、零返贫。

巩固脱贫攻坚成果做好“两不愁,三保障”工作,防止返贫,实现全州贫困人口、贫困村、贫困县真脱贫,脱真贫目标

全州现行标准下所有剩余贫困人口全部脱贫,所有建档立卡贫困人口164748656083人全部实现稳定脱贫,实现整体脱贫。在全州范围内开展建档立卡户(含边缘易致贫户)家庭成员信息采集和录入工作,加强对未脱贫户、脱贫监测户、边缘易致贫户、疫情影响户、受灾户这五类群体的动态监测和精准帮扶,将人均纯收入低于6000元且有返贫致贫风险的脱贫户、一般农户纳入监测预警范围,抓好常态化入户调查核实,及时掌握脱贫监测户和边缘易致贫户的变化情况,针对返贫致贫风险及时采取措施精准帮扶到位。


社会公众或服务对象满意度

指标1社会公众、服务对象的满意度达90%以上。

满意度达90%以上。

满意度达95%以上。


绩效自评综合得分

99.5

评价等次

四、评价人员

  

职务/职称

  

  












评价组组长(签字):

                                                                       

部门(单位)意见:

                                         部门(单位)负责人(签章):

                                                                       

财政部门归口业务科室意见:

                                  财政部门归口业务科室负责人(签章):

                                                                 年    月   日

    

一、基本情况 1

(一)部门(单位)基本情况。 1

(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,州级专项资金绩效目标、其他项目支出(除州级专项资金以外)绩效目标。 5

二、一般公共预算支出情况 7

(一)基本支出情况 7

(二)项目支出情况 8

1年度专项资金收支情况 8

三、政府性基金预算支出情况 9

四、国有资本经营预算支出情况 9

五、社会保险基金预算支出情况 9

六、部门整体支出绩效情况 9

(一)投入 9

(二)过程 10

(三)产出及效果 12

七、综合评价情况及评价结论 17

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析 17

九、有关建议 17

十、绩效自评结果拟应用和公开情况 18


湘西自治州乡村振兴局

部门整体支出绩效评价报告

为加强湘西自治州乡村振兴局(以下简称本部门)财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本部门财政资金的使用效益,根据根据中共中央国务《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔201834号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔202010号)、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔201910号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西州财政局关于开展2020年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔20218)等上级文件的要求,本部门于20215月,组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本部门2020年度部门整体支出绩效情况进行客观、公正的评价,本次绩效自评相关数据为局本级和独立核算二级单位湘西州扶贫开发培训中心的合并数据,现将情况汇报如下:

一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况。

湘西土家族苗族自治州人民政府扶贫开发办公室为州人民政府工作部门,登记的机构类型为机关,单位统一社会信用代码为12433100006686138R,法定代表人为李卫国,登记的地址为:吉首市人民路58号。部门职能职责 主要为:(一)贯彻执行党和国家扶贫开发工作的方针、政策,会同有关部门研究拟定全州扶贫开发工作的政策和全州扶贫开发发展纲要;参与实施西部开发有关重大事项,协调解决贫困县市扶贫开发工作中的重大问题(二)会同有关部门研究提出贫困县市扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划,并协调有关部门实施;指导各县市制订扶贫开发的总体规划并组织实施。组织贫困状况监测的统计。(三)根据有关规定协调管理中央和省财政扶贫专项资金,会同有关部门研究拟定全州扶贫专项资金分配方案;指导监督和检查扶贫资金的使用;组织财政扶贫资金的规划、设计、论证、筛选,负责财政扶贫资金项目论证,并组织实施;参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。(四)协调管理贫困县市与国际组织或机构的扶贫交流与合作;指导有关扶贫外资和项目的实施和管理。(五)制订扶贫开发科技推广和培训计划;指导贫困县市科技扶贫和有关培训工作;负责扶贫开发有关信息和宣传工作。(六)指导和协调全州社会扶贫开发工作;协调管理有关扶贫捐赠资金和物质;联系省直机关对本州定点扶贫工作和省辖六市的对口扶贫工作。(七)参与农村建整扶贫工作;协同有关部门制订驻村帮扶计划;参与州边远特困村扶贫攻坚有关协调工作。(八)承办州扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。(九)完成州委、州政府明确的工作职责。(十)承办州委、州人民政府交办的其他事项。

根据编委核定,我办内设科室8个,所属二级事业单位2个,临时机构4个,全部纳入2020年部门预算编制范围。内设科室分别是综合科、开发指导科、社会扶贫科、规划财务科、培训管理科、贫困监测科、督查考核科、政策法规科。所属二级事业单位分别是州扶贫培训中心,州扶贫基金会。临时机构为州驻村扶贫办、州精准脱贫攻坚办公室和州光伏扶贫办、州微建办。

二、一般公共预算支出情况

本单位2020年一般公共预算拨款收入1,782.75万元,支出合计1,537.19万元,其中基本支出704.78万元,项目支出844.42万元。

(一)基本支出情况

基本支出决算数704.78万元,其中:人员经费669.70万元(工资福利支出462.72 万元,对个人和家庭的补助206.98万元),日常公用经费35.07万元(商品和服务支出35.07万元,资本性支出0万元)。

(二)项目支出情况

1、2020年度州级专项资金分配安排和使用管理情况

专项扶贫资金:州级资金2000万元,已使用1845.77万元,剩余154.23万元未使用。资金主要用于扶贫车间建设、重点乡镇产业发展及基础设施建设、扶贫培训、贫困数据对比以及农村基础设施“微建设”工程,该专项资金涉及农村道路安全、饮水安全、农村综合服务平台、产业扶贫等。

2、年度专项资金收支情况

项目名称

年初财政拨款结转和结余

财政拨款收入

财政拨款支出

年末财政拨款结转

综合目标奖励经费


15.00

15.00


其他发展与改革经费


5.00

5.00


预算调整项目


81.34

81.34


军转干部安置及机构改革经费


43.99


43.99

州精准办工作经费


9.30


9.30

扶贫专项、州精准办工作经费等

131.05

747.56

732.94

145.67

捐赠资金


10.00

10.00


办公设备购置

8.92


0.14

8.78

合   计

139.97

917.20

844.42

222.75

 3、项目管理情况

为加强项目资金管理,规范项目管理行为,提高项目管理水平,保证项目顺利实施,本单位制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等,对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定,成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、建设对象、建设计划,制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2020年本单位项目支出,基本能够严格按照制度、规定等进行。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

今年来,我们以开展脱贫质量“回头看”为抓手,突出加强对未脱贫户、不稳定脱贫户、边缘户、疫情影响户、受灾户这五类群体的动态监测和精准帮扶,对老弱病残特殊贫困人口实行兜底保障、应保尽保,对特种养殖户及时兑现退养补偿政策、引导转产转型,对收入不稳定和边缘户通过兴产业、稳就业、置家业有的放矢予以帮扶,对受灾贫困群众做好临时救助,帮助灾后重建和增收补损,严防致贫、返贫、脱不了贫。全州现行标准下所有剩余贫困人口全部脱贫,所有建档立卡贫困人口164748户656083人全部实现稳定脱贫,实现整体脱贫。通过实行“一村一队”全覆盖、驻村工作“三个一”制度,及时了解贫困户、非贫困户生产、生活情况;进一步建立健全返贫监测预警和动态帮扶机制,不断完善公共设施建设,提升公共服务水平,确保各项政策措施落到实处,让扶贫成果惠及广大群众,不断提升群众幸福感,全州群众满意度超过95%。

1.稳岗就业工作开展情况。外出务工贫困劳动力总量方面,稳岗就业工作稳步推进。截至11月,全州外出务工贫困劳动力28.2万人,超过去年录入系统26.4万人的外出务工总量。其中,全州新开发公益性岗位5670个,累计开发公岗达2.7万个;建成309家就业扶贫车间,带动5349贫困劳动力实现就近就业。

返乡回流帮扶方面,全州返乡回流人员1907人,均建立了实名制台账,并通过就业帮扶“一对一”、招聘对接“点对点”、政策落实“面对面”方式帮助转移就业,目前有就业意愿的返乡回流人员均已引导就业。务工信息真实性、准确性方面,全州复核贫困劳动力就业需求1088人,更新录入信息161542人,走访联系企业336个,抽查核实9507人,贫困劳动力务工信息真实性、准确性均已超过95%。就业服务与政策落实方面,全州发放交通补贴33834人,补贴金额1581万元;其他就业创业政策补贴均发放到位。认真抓好“311”就业服务工作,全州建立有效劳务协作对接机制103个;贫困劳动力技能培训12049人,完成全年任务的188.3%;全州“两后生”培训1133人,完成全年任务的125.9%;人岗匹配跟踪服务均按照上级相关要求,每月及时跟踪到位。

2.消费扶贫工作开展情况。一是扶贫产品认定情况。全州共通过国办公示的有571家供应商,2836个产品目录,排名全省第一。二是扶贫产品销售情况。截止12月16日,全州消费扶贫销售额共计销售22.93亿元,完成任务的134.54%,销售额排名全省第三。三是消费扶贫“三专一平台”建设情况。全州共建成消费扶贫专馆21家,消费扶贫专区12处,消费专柜401台,年底可全部完成消费专柜建设任务。四是财政预留份额采购情况。截至2020年11月底,全州预留采购份额已完成12144.37万元,完成省定任务的255.03%。

3.禁食退养、禁捕退捕政策落实和转产转业帮扶情况。全州受“禁食退养”影响的贫困户共405户,其中199户属于委托帮扶、代养、务工等形式。截止2020年11月,已全部完成补偿及转产转业工作;全州退捕的贫困户及边缘户仅保靖县1户,已于10月全面完成补偿及转产转业工作。

4.受灾贫困群众帮扶情况。今年全州共发生滑坡、风雹、洪涝等自然灾害21次,受灾人口多达90万人次,农作物受灾面积31313公顷,直接经济损失19.1亿元,受灾贫困户923户,全州用于救灾资金共计6039.5万元,其中发放救灾资金3739.5万元,发放生活物资2300万元,及时帮助受灾群众重建家园和恢复生产,严防因灾致贫、返贫、脱不了贫。先后帮助63户房屋受损农户完成危房改造,及时修复381处受损供水工程,通过保险快速核损赔付、产业发展资金和物资支持、救灾培管转产技术指导、重点产业项目扶持、签订秋冬生产定向订单等方式,全力帮扶5396户受灾群众发展产业、增收补损,确保收入不减少。

5.贫困人口收入增长稳定性。2014至2019年,全州贫困户年人均纯收入由2151.43元增加到10139.74元,2020年湘西州贫困户年人均纯收入为12579.57元,实现贫困户人均纯收入的稳定增长。

6.“三保障”和饮水安全的保障水平。住房安全保障方面,2020年,全州农村危房改造任务1148户,开竣工率均为100%,所有建档立卡户实现了住房安全。饮水安全保障方面,大力开展农村集中式供水水源地保护,建立健全工程运行管护制度,对集中供水工程出厂水进行水质检测,2017年-2020年累计投入资金6500万元,新增净水设备及消毒设备2101台套,确保了“龙头安全”。基本医疗保障方面,截止2020年11月10日,全州建档立卡户基本医疗保险参保率100%。义务教育保障方面,各县市充分利用寒暑假、开学初两个劝返巩固“黄金期”,政教联手开展“三帮一”劝返工作,今年全州“三帮一”105人、送教上门878人,没有一名建档立卡贫困家庭子女失学辍学。

7.稳定脱贫情况。深入开展脱贫质量“回头看”,进一步加强对未脱贫户、脱贫监测户、边缘易致贫户、疫情影响户、受灾户这五类群体的动态监测和精准帮扶,着力补短板强弱项防风险,严防致贫返贫,全州无一户返贫现象发生。

8.落实“四个不摘”情况。坚持摘帽不摘责任,连续出台第7个脱贫攻坚1号文件,突出党政同责抓脱贫,州县乡村四级书记带头扛牢第一责任,各级领导干部认真落实联县包乡包村责任,驻村扶贫工作队和扶贫干部始终坚守在脱贫攻坚一线。坚持摘帽不摘政策,全年投入扶贫政策资金33.65亿元,高于“十三五”期间财政投入年平均水平33.40亿元。坚持摘帽不摘帮扶,按照要求继续保持对有贫困人口的行政村(社区)驻村帮扶全覆盖,确保帮扶力度持续保持。坚持摘帽不摘监管,建立扶贫领域干部作风管理长效机制,加强常态化明察暗访和全覆盖督导考评,严格扶贫对象动态管理、项目资金管理,确保实干实效。

9.产业扶贫实施情况。全州认定有产业发展能力和产业发展意愿(以下简称“双有”)的贫困户102048户、边缘户3502户。我们通过发展茶叶、油茶、烟叶、柑橘等特色优势农业产业和乡村旅游业,积极推行“合作社+贫困户”“龙头企业+贫困户”等模式,不断完善利益联结机制,采取订单收购、生产服务、租赁聘用、资源托管、股份合作、共享联合等办法,引导贫困户以土地承包权、劳动力、资金、技术等生产要素为股份加入新型经营主体,共享特色产业发展收益,贫困群众利益联结实现全覆盖,贫困村实现合作社全覆盖,2/3贫困人口通过发展生产稳定增收脱贫。同时,对有发展意愿和发展能力的贫困户,通过发放扶贫小额信贷支持他们发展产业、创业就业,今年全州累计新放贷款63426.57万元,完成年度任务的117.67%,惠及贫困群众56208户。对已发扶贫小额信贷,严格落实风险预警措施,加强金融信用审查核查,定期开展信息跟踪监测,确保信贷资金“放得出、收得回,贷得到,用得好”,近三年全州每月累计逾期率均在1%的范围内,所有“户贷企用”项目全部实现清零。

10.建立防止返贫致贫监测和帮扶机制及运行情况。出台了《关于建立防止返贫致贫监测和帮扶机制的实施意见》,在全州范围内开展建档立卡户(含边缘易致贫户)家庭成员信息采集和录入工作,加强对未脱贫户、脱贫监测户、边缘易致贫户、疫情影响户、受灾户这五类群体的动态监测和精准帮扶,将人均纯收入低于6000元且有返贫致贫风险的脱贫户、一般农户纳入监测预警范围,抓好常态化入户调查核实,及时掌握脱贫监测户和边缘易致贫户的变化情况,针对返贫致贫风险及时采取措施精准帮扶到位。

11.兜底保障情况。建立未脱贫及整户无劳动力建档立卡贫困人口、脱贫监测户、边缘易致贫人口等数据台账,及时将符合条件的未保对象纳入农村低保。全年新纳入农村低保对象10486人,实现了应保尽保。加强数据比对、收入情况核查和扶贫审计问题整改,确保应退尽退。加大贫困残疾人救助力度,主动开展上门评残服务,动态办证率和换证完成率为双100%,及时足额发放残疾人“两项补贴”,将困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴均提高到100元/人,1至10月全州发放护理补贴3082.2万元、惠及重度残疾人39181人;发放生活补贴4177.5万元,惠及困难残疾人41658人。

七、综合评价情况及评价结论

根据州级预算部门整体支出绩效自评表测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是99.5分。评价结果等次为“优”。

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

(一)绩效目标管理不够细化。年初申报的绩效目标没有具体可衡量的指标,缺乏数量、质量、成本、时效等指标。

(二)重点支出资金结转结余率较高。2020年项目收入总收入1,067.17万元,项目支出844.42,项目支出结转结余222.75万元,结转结余率20.87%。

(三)预算追加数过高,2020年初预算收入798.89,预算追加数694.99万元,预算追加率87%。

九、有关建议

(一)加强绩效目标管理工作。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化,尽量进行定量表述。

(二)加快项目实施进度,及时拨付资金。

(三)建议加强预算收入的编制科学性,年初在编制预算时,要坚持实事求是,切实做到不少报、不漏报、不估报,部门各项收入要参照历年实际收入情况和下年度收入增减变动因素,按不同的收入来源,采取科学的方法进行测算,以减少预算调整数。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果本单位将在湘西自治州乡村振兴局网上进行公开。

附件1. 湘西州乡村振兴局关于开展2020年度部门整体绩效评价工作的通知

附件2. 州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

附件3. 州级预算部门整体支出绩效自评表

附件4. 州级预算部门项目支出绩效自评表

湘西州乡村振兴局

2021618


附件1.湘西州乡村振兴局部门整体绩效通知.docx
附件2.州乡村振兴局整体自评基础数据表.XLS
附件3.州乡村振兴局整体支出绩效自评表.xlsx
附件4. 2020年度州本级财政专项扶贫项目支出绩效自评表.xls
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