2020年度州乡村振兴局(本级) 部门决算

2020年度州乡村振兴局(本级) 部门决算

来源: 发布时间:2021-09-16 字体大小:

2020年度

州乡村振兴局(本级)

部门决算

目录

第一部分州乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度预算绩效情况的说明

十一其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分

州乡村振兴局概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针政策,研究拟订全州扶贫开发发展计划,当好州委、州政府的参谋,指导8县市制定扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划,并督促实施;

(二)负责全州扶贫开发资金管理,组织扶贫开发项目的筛选、考察,制定全州扶贫开发项目计划方案,负责向上级申报,并按照省批复计划逐级下达,组织实施;

(三)动员和组织社会各界参与扶贫,协调国际组织或机构扶贫的交流与合作,协调指导有关外资扶贫项目的实施和管理;

(四)负责县市级扶贫项目的管理指导和州本级扶贫项目的管理实施;

(五)负责扶贫开发的调查研究、信息和宣传工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。州乡村振兴局(本级)内设机构包括:根据编委核定,我办内设科室8个内设科室分别是综合科、开发指导科、社会扶贫、规划财务科、培训管理科贫困监测科督查考核科、政策法规科。

(二)决算单位构成。州乡村振兴局(本级)2020年部门决算公开

第二部分

部门决算表



收入支出决算总表






公开01表

部门:湘西州扶贫开发办公室





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1493.88

一、一般公共服务支出

29

20.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

10.50

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

77.20


9


九、卫生健康支出

37

14.86


12


十二、农林水支出

40

1282.74


19


十九、住房保障支出

47

25.48


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.14


23



51


本年收入合计

24

1504.38

本年支出合计

52

1420.42

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

148.18

年末结转和结余

54

232.14


27



55


总计

28

1652.56

总计

56

1652.56

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:湘西州扶贫开发办公室                                                                                                           公开02

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1504.38

1493.88

0.00

0.00

0.00

0.00

10.50

201

一般公共服务支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

发展与改革事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他发展与改革事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

77.20

77.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.42

1.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

1.42

1.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

74.55

74.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

38.21

38.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

2.36

2.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.98

33.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

14.86

14.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.86

14.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

13.73

13.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1351.83

1341.34

0.00

0.00

0.00

0.00

10.50

21305

扶贫

1351.83

1341.34

0.00

0.00

0.00

0.00

10.50

2130501

  行政运行

527.26

527.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130503

机关服务

9.30

9.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130550

  扶贫事业机构

36.70

36.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

778.58

778.58

0.00

0.00

0.00

0.00

10.50

221

住房保障支出

25.48

25.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.48

25.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

25.48

25.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

        0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。









 


















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表









公开03表

部门:








单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1420.42

575.99

844.42

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

77.20

77.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.42

1.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

1.42

1.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

74.55

74.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

38.21

38.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

2.36

2.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.98

33.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

14.86

14.86

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.86

14.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

13.73

13.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1282.74

458.45

824.29

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1282.74

458.45

824.29

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

482.08

400.73

81.34

0.00

0.00

0.00

2130550

  扶贫事业机构

36.70

36.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

763.96

21.02

742.94

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.48

25.48

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.48

25.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

25.48

25.48

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.14

0.00

0.14

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.14

0.00

0.14

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

0.14

0.00

0.14

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。











财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:








单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1493.88

一、一般公共服务支出

15

20.00

20.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16




三、国有资本经营财政拨款 

3

0.00 

三、国防支出

17





7


七、文化旅游体育与传媒支出

21





8


八、社会保障和就业支出

40

77.20

77.20

0.00




九、卫生健康支出

41

14.86

14.86

0.00




十二、农林水支出

44

1272.24

1272.24

0.00




十九、住房保障支出

48

25.48

25.48

0.00




二十二、其他支出

51

0.14

0.14

0.00









本年收入合计

9

1493.88

本年支出合计

23

1409.92

1409.92

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

148.18

年末财政拨款结转和结余

24

232.14

232.14

0.00

一、一般公共预算财政拨款

11

148.18


25




二、政府性基金预算财政拨款

12

0.00


26




三、国有资本经营财政拨款 

13

0.00 


27




总计

14

1642.06

总计

28

1642.06

1642.06

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:                                                                                                               公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1409.92 

575.50 

834.42 

201

一般公共服务支出

20.00

0.00

20.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15.00

0.00

15.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00

0.00

15.00

20104

发展与改革事务

5.00

0.00

5.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

5.00

0.00

5.00

208

社会保障和就业支出

77.20

77.20

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.42

1.42

0.00

2080109

社会保险经办机构

1.42

1.42

0.00

20805

行政事业单位养老支出

74.55

74.55

0.00

2080501

  行政单位离退休

38.21

38.21

0.00

2080502

  事业单位离退休

2.36

2.36

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.98

33.98

0.00

20808

抚恤

1.23

1.23

0.00

2080802

  伤残抚恤

1.23

1.23

0.00

210

卫生健康支出

14.86

14.86

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.86

14.86

0.00

2101101

  行政单位医疗

13.73

13.73

0.00

2101102

  事业单位医疗

1.13

1.13

0.00

213

农林水支出

1272.24

457.95

814.29

21305

扶贫

1272.24

457.95

814.29

2130501

  行政运行

482.08

400.73

81.34

2130550

  扶贫事业机构

36.70

36.70

0.00

2130599

  其他扶贫支出

753.47

20.52

732.94

221

住房保障支出

25.48

25.48

0.00

22102

住房改革支出

25.48

25.48

0.00

2210201

  住房公积金

25.48

25.48

0.00

229

其他支出

0.14

0.00

0.14

22999

其他支出

0.14

0.00

0.14

2299901

  其他支出

0.14

0.00

0.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  部门:                                                                                                                                公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 382.82

302

商品和服务支出

30.27

307

债务利息及费用支出

 0.00

30101

  基本工资

 177.63

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

 0.00

30102

  津贴补贴

 65.85

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

 9.64

30203

  咨询费

 0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

 0.00

30204

  手续费

 0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

 5.06

30205

  水费

 0.44

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 35.51

30206

  电费

 0.64

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

 0.00

30207

  邮电费

 0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

 34.82

30208

  取暖费

 0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

 0.00

30209

  物业管理费

 0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

 1.80

30211

  差旅费

 0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

 47.79

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

 0.00

30213

  维修(护)费

 0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

 4.71

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

 162.40

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

 0.00

30216

  培训费

 0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

 0.00

30217

  公务接待费

 0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

 0.00

30218

  专用材料费

 0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

 1.23

30224

  被装购置费

 0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

 0.88

30225

  专用燃料费

 0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

 0.00

30226

  劳务费

 0.03

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

 44.14

30227

  委托业务费

 0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

 0.00

30228

  工会经费

 10.06

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

 114.85

30229

  福利费

8.71

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

 0.00

30231

  公务用车运行维护费

 1.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

 0.00

30239

  其他交通费用

 0.00




30399

  其他对个人和家庭的补助

 1.29

30240

  税金及附加费用

 0.00







30299

  其他商品和服务支出

 9.39




人员经费合计

 545.22

公用经费合计

 30.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

29.60

0.00

13.80

0.00

13.80

15.80

10.80

0.00

10.18

0.00

10.18

0.62

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:





单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1652.56万元。与2019年相比,减少782.66万元,减少32.14%,主要是因为今年是脱贫攻坚收官之年,脱贫攻坚任务大部分已完成,资金投入量相对减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1504.38万元,其中:财政拨款收入1493.88万元,占99.3%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0万元,占0;附属单位上缴收入0万元,占0;其他收入10.5元,占0.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1420.42万元,其中:基本支出575.99万元,占40.55%;项目支出844.42万元,占59.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计1642.06万元,与2019年相比,减少505.51万元,减少23.54%,主要是因为本年度是脱贫攻坚收官之年,主要工作任务都已完成,扶贫工作日常开支及其他扶贫专项开支相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1409.92万元,占本年支出合计的99.26%,与2019年相比,财政拨款支出减少589.47万元,减少29.48%,主要是因为本年度是脱贫攻坚收官之年,主要工作任务都已完成,扶贫工作日常开支及其他扶贫专项开支相对减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1409.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出20.00万元,占1.42%;社会保障和就业(类)支出77.20万元,占5.48%;卫生健康(类)支出14.86万元,占1.05%;农林水(类)支出1272.24万元,占90.23%;住房保障(类)支出25.48万元,占1.81%;其他(类)支出0.14万元,占0.01%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为798.89万元,支出决算数为1409.92万元,完成年初预算的176.48%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未打预算,预算总体打入农林水支出。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)和行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)和抚恤(款)伤残抚恤(项)

年初预算为45.08万元,支出决算为77.20万元,完成年初预算的171.25%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整后遴选调入新干部以及退休人员增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)

年初预算为14.86万元,支出决算为14.86万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

4、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)扶贫事业机构(项)其他扶贫支出(项)

年初预算为713.47万元,支出决算为1272.24万元,完成年初预算的178.32%,决算数大于年初预算数的主要原因是:今年是脱贫攻坚收官之年,虽然决算数比上一年度决算数要少,但是比本年度预算数要大,扶贫收尾工作任务任然繁重,日常开支加大及其他扶贫专项开支增长

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为25.48万元,支出决算为25.48万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

6、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未打预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出575.49万元,其中:人员经费545.22万元,占基本支出的94.74%,主要包括基本工资177.64万元、津贴补贴65.85万元、奖金9.64万元绩效工资5.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.51万元、职工基本医疗保险缴费34.82万元、其他社会保障缴费1.80万元、住房公积金47.79万元、其他工资福利支出4.71万元、抚恤金1.23万元、生活补助0.88万元、医疗费补助44.14万元、奖励金114.86万元、其他对个人和家庭的补助1.29万元公用经费30.27万元,占基本支出的5.26%,主要包括水费0.44万元、电费0.64万元、劳务费0.03万元、工会经费10.06万元、福利费8.71万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他商品和服务支出9.39万元

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为29.60万元,支出决算为10.80万元,完成预算的36.49%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数。

公务接待费支出预算为15.80万元,支出决算为0.62万元,完成预算的0.04%,决算数小于年初预算数的主要原因是接待费用不确定因素太多,与上年相比减少2.67万元,减少81.16%,减少的主要原因是脱贫攻收官之年各项工作已完成,接待明显减少,造成今年接待费与去年相比减少过大

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13.80万元,支出决算为10.18万元,完成预算的73.77%,决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家号召厉行节约,与上年相比减少27.70万元,减少73.13%,减少的主要原因是去年购置一台新车,而今年只有运行维护费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.62万元,占5.74%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.18万元,占94.26%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.62万元,全年共接待来访团组11个、来宾56人次,主要是主要是接待上级部门调研考察、扶贫工作开展情况、下级部门交流学习、新闻媒体采访等发生的接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.80万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费10.18万元,主要是车辆的加油、保养、维修等支出,截止202012月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,作为附件公开

十一、其他重要事项情况说明

    (一)关于机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出30.27万元,比年初预算数减少42.56万元,降低58.44%。主要原因是:响应中央号召勒紧裤腰带过日子,减少日常不必要的工作开支。

一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元(年初未打预算);开支培训费0万元(年初未打预算)举办党建、文明单位创建、培训、会议等活动,开支6.57万元,主要“七一”党建活动1.13万元,慰问困难党员0.4万元,文明创建活动0.2万元,慰问留守儿童、关爱贫困孤儿助学捐款及慈善一如捐活动共计1.18万元,慰问全州道德模范0.05万元,“八一”党建活动0.46万元,组织全体党员干部赴凤凰县廖家桥镇菖蒲塘村、麻冲乡竹山村开展“增强决战决胜信心  走进美丽乡村”主题党日活动,在庆祝建党99周年活动中,开展七一系列党建活动,组织党员入户开展扶贫政策宣传,开展“六查六看”,入户开展禁毒、殡葬改革政策和文明乡风宣传,对优秀共产党员进行表彰。在中国人民解放军建军93周年之际,组织州扶贫办、若西村全体退役军人开展退役不褪色  建功新时代”八一主题活动。开展“助力抢收,服务群众”主题党日活动,帮助结对帮扶村进行水稻等农作物抢收,确保群众稻谷颗粒归仓,减少因灾损失。组织党员观看《半条棉被》《八佰》《金刚川》等电影,积极开展“知党恩、感党恩、听党话、跟党走”等主题党日活动)。爱心基金会议费0.38万元,全州2020年脱贫攻坚考核培训费0.69万元,全州消费扶贫数据采集培训会1.56万元,2020年全州脱贫攻坚复核培训会0.52万元。

   (三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.3万元,其中:政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.3万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.3万元,占政府采购支出总额的100%。

国有资产占用情况

    截至202012月31日,本单位共有车辆辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

 、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

 三、三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

     、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、劳务费、工会经费、福利费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

     见汇总部门决算公开附件


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