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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1652.56万元。与2019年相比，减少782.66万元，减少32.14%，主要是因为今年是脱贫攻坚收官之年，脱贫攻坚任务大部分已完成，资金投入量相对减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1504.38万元，其中：财政拨款收入1493.88万元，占99.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0；附属单位上缴收入0万元，占0；其他收入10.5元，占0.7%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1420.42万元，其中：基本支出575.99万元，占40.55%；项目支出844.42万元，占59.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1642.06万元，与2019年相比，减少505.51万元,减少23.54%，主要是因为本年度是脱贫攻坚收官之年，主要工作任务都已完成，扶贫工作日常开支及其他扶贫专项开支相对减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1409.92万元，占本年支出合计的99.26%，与2019年相比，财政拨款支出减少589.47万元，减少29.48%，主要是因为本年度是脱贫攻坚收官之年，主要工作任务都已完成，扶贫工作日常开支及其他扶贫专项开支相对减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1409.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.00万元，占1.42%；社会保障和就业（类）支出77.20万元，占5.48%；卫生健康（类）支出14.86万元，占1.05%；农林水（类）支出1272.24万元，占90.23%;住房保障（类）支出25.48万元，占1.81%；其他（类）支出0.14万元，占0.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为798.89万元，支出决算数为1409.92万元，完成年初预算的176.48%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）和发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未打预算，预算总体打入农林水支出。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）和行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和抚恤（款）伤残抚恤（项）。
年初预算为45.08万元，支出决算为77.20万元，完成年初预算的171.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整后遴选调入新干部以及退休人员增加。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）。
年初预算为14.86万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）扶贫事业机构（项）其他扶贫支出（项）。
年初预算为713.47万元，支出决算为1272.24万元，完成年初预算的178.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年是脱贫攻坚收官之年，虽然决算数比上一年度决算数要少，但是比本年度预算数要大，扶贫收尾工作任务任然繁重，日常开支加大及其他扶贫专项开支增长。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为25.48万元，支出决算为25.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未打预算支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出575.49万元，其中：人员经费545.22万元，占基本支出的94.74%,主要包括基本工资177.64万元、津贴补贴65.85万元、奖金9.64万元、绩效工资5.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.51万元、职工基本医疗保险缴费34.82万元、其他社会保障缴费1.80万元、住房公积金47.79万元、其他工资福利支出4.71万元、抚恤金1.23万元、生活补助0.88万元、医疗费补助44.14万元、奖励金114.86万元、其他对个人和家庭的补助1.29万元；公用经费30.27万元，占基本支出的5.26%，主要包括水费0.44万元、电费0.64万元、劳务费0.03万元、工会经费10.06万元、福利费8.71万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他商品和服务支出9.39万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为29.60万元，支出决算为10.80万元，完成预算的36.49%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数。
公务接待费支出预算为15.80万元，支出决算为0.62万元，完成预算的0.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待费用不确定因素太多，与上年相比减少2.67万元，减少81.16%,减少的主要原因是脱贫攻收官之年各项工作已完成，接待明显减少，造成今年接待费与去年相比减少过大。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为13.80万元，支出决算为10.18万元，完成预算的73.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家号召厉行节约，与上年相比减少27.70万元，减少73.13%,减少的主要原因是去年购置一台新车，而今年只有运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.62万元，占5.74%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.18万元，占94.26%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.62万元，全年共接待来访团组11个、来宾56人次，主要是主要是接待上级部门调研考察、扶贫工作开展情况、下级部门交流学习、新闻媒体采访等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.80万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10.18万元，主要是车辆的加油、保养、维修等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为一辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度无政府性基金预算财政拨款收入。
九、国有资本经营预算支出决算情况
2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入。
十、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等均按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件已公开。
十一、其他重要事项情况说明
（一）关于机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出30.27万元，比年初预算数减少42.56万元，降低58.44%。主要原因是：响应中央号召勒紧裤腰带过日子，减少日常不必要的工作开支。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元(年初未打预算)；开支培训费0万元（年初未打预算）；举办党建、文明单位创建、培训、会议等活动，开支6.57万元，主要“七一”党建活动1.13万元，慰问困难党员0.4万元，文明创建活动0.2万元，慰问留守儿童、关爱贫困孤儿助学捐款及慈善一如捐活动共计1.18万元，慰问全州道德模范0.05万元，“八一”党建活动0.46万元，（组织全体党员干部赴凤凰县廖家桥镇菖蒲塘村、麻冲乡竹山村开展“增强决战决胜信心 走进美丽乡村”主题党日活动，在庆祝建党99周年活动中，开展七一系列党建活动，组织党员入户开展扶贫政策宣传，开展“六查六看”，入户开展禁毒、殡葬改革政策和文明乡风宣传，对优秀共产党员进行表彰。在中国人民解放军建军93周年之际，组织州扶贫办、若西村全体退役军人开展“退役不褪色建功新时代”八一主题活动。开展“助力抢收，服务群众”主题党日活动，帮助结对帮扶村进行水稻等农作物抢收，确保群众稻谷颗粒归仓，减少因灾损失。组织党员观看《半条棉被》《八佰》《金刚川》等电影，积极开展“知党恩、感党恩、听党话、跟党走”等主题党日活动）。爱心基金会议费0.38万元，全州2020年脱贫攻坚考核培训费0.69万元，全州消费扶贫数据采集培训会1.56万元，2020年全州脱贫攻坚复核培训会0.52万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆一辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车一辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、劳务费、工会经费、福利费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
见汇总部门决算公开附件
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